Romania¶
Cấu hình¶
:ref:`Cài đặt<general/install> ` các mô-đun sau đây để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa tiếng Rumani.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Romania - Kế toán |
|
Mặc định :ref:`gói bản địa hóa tài chính<fiscal_localizations/packages> `. |
Xuất khẩu SAF-T của Rumani |
|
Mô-đun để tạo tuyên bố D.406 theo định dạng SAF-T. |
Tuyên bố D.406¶
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các công ty đã đăng ký thuế tại Romania phải báo cáo dữ liệu kế toán của mình cho Cơ quan Thuế Romania hàng tháng hoặc hàng quý trong tờ khai D.406.
Odoo cung cấp mọi thứ bạn cần để xuất dữ liệu của tờ khai này theo định dạng SAF-T XML, bạn có thể xác thực và ký bằng phần mềm do Cơ quan Thuế Romania cung cấp.
Ghi chú
Hiện tại, Odoo chỉ hỗ trợ tạo tờ khai D.406 hàng tháng/hàng quý (bao gồm các mục nhật ký, hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán). Tờ khai hàng năm (bao gồm tài sản) và tờ khai theo yêu cầu (bao gồm hàng tồn kho) vẫn chưa được hỗ trợ.
Cấu hình¶
Công ty¶
Trong Cài đặt --gt; Cài đặt chung, trong phần Công ty, nhấp vào Cập nhật thông tin và điền thông tin Quốc gia, Thành phố và Số điện thoại của công ty.
Cung cấp số CUI của công ty bạn hoặc CIF (đối với các công ty nước ngoài) trong trường ID công ty, không có tiền tố
RO(ví dụ:18547290).Nếu công ty của bạn đã đăng ký thuế GTGT tại Romania, hãy điền vào trường Mã số thuế, bao gồm tiền tố
RO(ví dụ:RO18547290). Nếu công ty không đã đăng ký thuế GTGT tại Romania, bạn không được điền vào trường Mã số thuế.Mở ứng dụng Danh bạ và tìm kiếm công ty của bạn. Mở hồ sơ công ty của bạn và trong tab Kế toán, nhấp vào Thêm một dòng và thêm số tài khoản ngân hàng của bạn nếu chưa được thông báo. Đảm bảo hồ sơ được đặt là Công ty phía trên tên.
Bạn phải có ít nhất một người liên hệ được liên kết với công ty của bạn trong ứng dụng Danh bạ. Nếu không có người liên hệ nào được liên kết, hãy tạo một người mới bằng cách nhấp vào Mới, đặt thành Cá nhân và chọn công ty của bạn trong trường Tên công ty.
Hệ thống tài khoản¶
Để tạo hồ sơ phải thu của Cơ quan Thuế Romania, bảng biểu tài khoản không được khác biệt so với bảng biểu tài khoản chính thức, chẳng hạn như:
biểu đồ tài khoản cho các công ty thương mại (PlanConturiBalSocCom), được cài đặt theo mặc định khi thành lập công ty có ngôn ngữ bản địa là tiếng Rumani hoặc;
biểu đồ tài khoản cho các công ty theo `IFRS<https://www.ifrs.org/> `_ (Kế hoạch và IFRS).
Trong Cài đặt --gt; Kế toán, trong phần Bản địa hóa tiếng Rumani, hãy đặt Cơ sở kế toán thuế để phản ánh các quy định kế toán và Biểu đồ tài khoản mà công ty sử dụng.
Xem thêm
Khách hàng và nhà cung cấp¶
Điền Quốc gia, Thành phố và Mã bưu chính của mỗi đối tác xuất hiện trên hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp hoặc thanh toán của bạn thông qua ứng dụng Liên hệ.
Đối với các đối tác là công ty, bạn phải điền số VAT (bao gồm tiền tố quốc gia) vào trường Mã số thuế. Nếu đối tác là công ty có trụ sở tại Romania, bạn có thể điền số CUI (không có tiền tố 'RO') vào trường Mã số công ty.
Thuế¶
Bạn phải chỉ định Romanian SAF-T Tax Type (số gồm 3 chữ số) và Romanian SAF-T Tax Code (số gồm 6 chữ số) trên mỗi loại thuế bạn sử dụng. Điều này đã được thực hiện đối với các loại thuế mặc định trong Odoo. Để thực hiện, hãy vào , chọn loại thuế bạn muốn sửa đổi, nhấp vào tab Advanced Options và điền vào các trường tax type và tax code.
Ghi chú
Loại thuế và mã số thuế là các mã do Cơ quan Thuế Romania định nghĩa cho tờ khai D.406. Bạn có thể tìm thấy những mã này trong bảng tính Excel được công bố dưới dạng hướng dẫn để hoàn thành tờ khai, bạn có thể tìm thấy trên `trang web của Cơ quan Thuế Romania<https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/> `_.
Xem thêm
Sản phẩm¶
Đối với một số loại giao dịch hàng hóa, Mã Intrastat (Cod NC) phải được cấu hình trên sản phẩm vì luật pháp Romania yêu cầu:
giao dịch xuất nhập khẩu;
việc mua sắm/cung cấp các sản phẩm thực phẩm chịu mức thuế suất thuế GTGT giảm;
các hoạt động di chuyển trong cộng đồng phải chịu sự báo cáo của cơ quan nhà nước;
mua sắm/vật tư chịu thuế VAT hoàn trả tại địa phương (tùy thuộc vào Cod NC); và
giao dịch với các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định dựa trên Cod NC.
Nếu Mã Intrastat không được chỉ định trên sản phẩm không phải dịch vụ, mã mặc định '0' sẽ được sử dụng.
Để cấu hình Mã Intrastat, hãy vào , chọn một sản phẩm và trong tab Kế toán, đặt Mã hàng hóa.
Xem thêm
Hóa đơn mua hàng¶
Bạn phải chọn hộp kiểm Có phải là hóa đơn tự xuất (RO) không? trong tab Thông tin khác đối với bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào là hóa đơn tự xuất (tức là hóa đơn nhà cung cấp mà bạn tự xuất khi không có chứng từ hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp).
Tạo ra bản khai báo¶
Xuất dữ liệu của bạn¶
Để xuất XML cho tờ khai D.406, hãy đi tới và nhấp vào SAF-T.
Sau đó, bạn có thể xác thực và ký tệp XML bằng phần mềm xác thực của Cơ quan Thuế Romania, DUKIntegrator.
Ký báo cáo¶
Tải xuống và cài đặt phần mềm xác thực DUKIntegrator có trên `trang web của Cơ quan Thuế Romania<https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/> `_.
Sau khi tạo xong XML, hãy mở 'DUKIntegrator' và chọn tệp bạn vừa tạo.
Nhấp vào Xác thực + tạo PDF để tạo tệp PDF chưa ký chứa báo cáo của bạn hoặc Xác thực + tạo PDF semnat để tạo tệp PDF đã ký chứa báo cáo của bạn.
Nếu trình xác thực DUKIntegrator phát hiện lỗi hoặc sự không nhất quán trong dữ liệu của bạn, nó sẽ tạo một tệp giải thích các lỗi đó. Trong trường hợp này, bạn cần phải sửa những sự không nhất quán đó trong dữ liệu của mình trước khi có thể gửi báo cáo cho Cơ quan Thuế Romania.