Ấn Độ¶
Cài đặt¶
:ref:`Cài đặt<general/install> ` các mô-đun sau đây để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa Ấn Độ:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Ấn Độ - Kế toán |
|
Mặc định :ref:`gói bản địa hóa tài chính<fiscal_localizations/packages> ` |
Hóa đơn điện tử của Ấn Độ |
|
:ref:`Tích hợp hóa đơn điện tử của Ấn Độ<india/e-invoicing> ` |
Vận đơn điện tử Ấn Độ |
|
:ref:`Tích hợp hóa đơn điện tử của Ấn Độ<india/e-waybill> ` |
Indian - Kiểm tra tình trạng số GST |
|
:ref:`Kiểm tra tình trạng số GST của Ấn Độ<india/gstin_status> ` |
Ấn Độ - GSTR Ấn Độ eFiling |
|
:ref:`Nộp tờ khai thuế GST của Ấn Độ<india/gstr> ` |
Ấn Độ - Báo cáo kế toán |
|
:ref:`Báo cáo thuế của Ấn Độ<india/gstr_reports> ` |
Báo cáo mua hàng của Ấn Độ (GST) |
|
Báo cáo mua hàng GST của Ấn Độ |
Ấn Độ - Báo cáo bán hàng(GST) |
|
Báo cáo bán hàng GST của Ấn Độ |
Indian - Báo cáo chứng khoán(GST) |
|
Báo cáo cổ phiếu GST của Ấn Độ |
Cấu hình Ấn Độ¶
Trong , hãy thêm PAN và GSTIN. PAN là yếu tố cần thiết để xác định loại người nộp thuế, trong khi GSTIN là bắt buộc để tạo Hóa đơn điện tử và Vận đơn điện tử.
Hệ thống hóa đơn điện tử¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống hóa đơn điện tử Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ.
Thiết lập¶
Đăng ký hóa đơn điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng thông tin e-Invoice của NIC để nhận thông tin xác thực API của bạn. Bạn cần những thông tin xác thực này để :ref:`cấu hình ứng dụng Odoo Accounting của bạn<india/e-invoicing-configuration> `.
Đăng nhập vào cổng thông tin
NIC e-Invoice<https://einvoice1.gst.gov.in/> `_ bằng cách nhấp vào :guilabel:`Đăng nhậpvà nhập Tên người dùng và Mật khẩu;Ghi chú
Nếu bạn đã đăng ký trên cổng thông tin NIC, bạn có thể sử dụng cùng thông tin đăng nhập.
Từ bảng điều khiển, hãy đi tới ;
Sau đó, bạn sẽ nhận được mã OTP trên số điện thoại di động đã đăng ký của bạn. Nhập mã OTP và nhấp vào Xác minh OTP;
Chọn Through GSP cho giao diện API, đặt Tera Software Limited làm GSP và nhập Username và Password cho API của bạn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Submit.
Cấu hình trong Odoo¶
Để kích hoạt dịch vụ Hóa đơn điện tử trong Odoo, hãy vào và nhập Tên người dùng và Mật khẩu đã đặt trước đó cho API.
Sổ nhật ký¶
Để tự động gửi Hóa đơn điện tử đến cổng thông tin Hóa đơn điện tử NIC, trước tiên bạn phải cấu hình nhật ký bán hàng của mình bằng cách vào , mở nhật ký bán hàng của bạn và trong tab Cài đặt nâng cao, bên dưới Trao đổi dữ liệu điện tử, bật Hóa đơn điện tử (IN) và lưu.
Quy trình làm việc¶
Xác thực hóa đơn¶
Sau khi hóa đơn được xác thực, một thông báo xác nhận sẽ hiển thị ở trên cùng. Odoo tự động tải tệp JSON có chữ ký của hóa đơn đã xác thực lên cổng thông tin NIC e-Invoice sau một thời gian. Nếu bạn muốn xử lý hóa đơn ngay lập tức, hãy nhấp vào Xử lý ngay.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp có chữ ký JSON trong các tệp đính kèm trong phần trò chuyện.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái EDI của tài liệu trong tab Tài liệu EDI hoặc trường Hóa đơn điện tử của hóa đơn.
Báo cáo PDF hóa đơn¶
Sau khi hóa đơn được xác thực và gửi đi, báo cáo PDF hóa đơn có thể được in. Báo cáo bao gồm IRN, Ack. No (số xác nhận) và Ack. Date (ngày xác nhận) và mã QR. Những thông tin này chứng nhận rằng hóa đơn là chứng từ tài chính hợp lệ.
Hủy hóa đơn điện tử¶
Nếu bạn muốn hủy hóa đơn điện tử, hãy chuyển đến tab Thông tin khác của hóa đơn và điền vào các trường Lý do hủy và Hủy ghi chú. Sau đó, nhấp vào Yêu cầu hủy EDI. Trạng thái của trường Hóa đơn điện tử sẽ thay đổi thành Để hủy.
Quan trọng
Làm như vậy sẽ hủy cả :ref:`e-Invoice<india/e-invoicing> ` và :ref:`Hóa đơn điện tử<india/e-waybill> `.
Ghi chú
Nếu bạn muốn hủy bỏ trước khi xử lý hóa đơn, hãy nhấp vào Hủy bỏ EDI.
Khi bạn yêu cầu hủy hóa đơn điện tử, Odoo sẽ tự động gửi tệp có chữ ký JSON đến cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC. Bạn có thể nhấp vào Xử lý ngay nếu bạn muốn xử lý hóa đơn ngay lập tức.
Quản lý dòng âm trong hóa đơn điện tử¶
Các dòng âm thường được sử dụng để biểu thị các khoản chiết khấu hoặc điều chỉnh liên quan đến các sản phẩm cụ thể hoặc các khoản chiết khấu toàn cầu. Cổng thông tin chính phủ cấm việc gửi dữ liệu có các dòng âm, nghĩa là chúng cần được chuyển đổi dựa trên mã HSN và tỷ lệ GST. Việc này được thực hiện tự động bởi Odoo.
Example
Hãy xem xét ví dụ sau:
Chi tiết sản phẩm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Không bao gồm thuế |
Số lượng |
Tỷ lệ GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3,150 |
Giảm giá cho Sản phẩm A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Sau đây là hình ảnh biểu diễn đã được chuyển đổi:
Chi tiết sản phẩm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Không bao gồm thuế |
Số lượng |
Giảm giá |
Tỷ lệ GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
Trong lần chuyển đổi này, các dòng âm đã được chuyển thành các chiết khấu dương, duy trì các phép tính chính xác dựa trên Mã HSN và tỷ lệ GST. Điều này đảm bảo biểu diễn trực tiếp và chuẩn hóa hơn trong hồ sơ Hóa đơn điện tử.
Xác minh hóa đơn điện tử GST¶
Sau khi gửi Hóa đơn điện tử, bạn có thể xác minh xem hóa đơn đã được ký hay chưa từ chính trang web của hệ thống Hóa đơn điện tử GST.
Tải xuống tệp JSON từ các tệp đính kèm. Có thể tìm thấy tệp này trong phần trò chuyện của hóa đơn liên quan;
Mở cổng thông tin
NIC e-Invoice<https://einvoice1.gst.gov.in/> `_ và đi tới :menuselection:`Tìm kiếm --> Xác minh hóa đơn đã ký;Chọn tệp JSON và gửi nó;
Nếu tập tin đã được ký, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị.
Hóa đơn điện tử¶
Thiết lập¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống vận đơn điện tử Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ.
Đăng ký API trên hóa đơn điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC để tạo thông tin xác thực API của bạn. Bạn cần những thông tin xác thực này để :ref:`cấu hình ứng dụng Odoo Accounting của bạn<india/e-waybill-configuration> `.
Đăng nhập vào
Cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC<https://ewaybillgst.gov.in/> `_ bằng cách nhấp vào :guilabel:`Đăng nhậpvà nhập Tên người dùng và Mật khẩu;Từ bảng điều khiển của bạn, hãy đi tới ;
Nhấp vào Gửi OTP. Sau khi nhận được mã trên số điện thoại di động đã đăng ký, hãy nhập mã và nhấp vào Xác minh OTP;
Kiểm tra xem Tera Software Limited đã có trong danh sách GSP/ERP đã đăng ký chưa. Nếu có, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu đã dùng để đăng nhập vào cổng thông tin NIC. Nếu không, hãy làm theo các bước tiếp theo;
Chọn Thêm/Mới, chọn Tera Software Limited làm Tên GSP của bạn, tạo Tên người dùng và Mật khẩu cho API của bạn, rồi nhấp vào Thêm.
Cấu hình trong Odoo¶
Để thiết lập dịch vụ hóa đơn điện tử, hãy vào , rồi nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn.
Quy trình làm việc¶
Gửi hóa đơn điện tử¶
Để gửi hóa đơn điện tử, hãy xác nhận hóa đơn khách hàng/hóa đơn nhà cung cấp và nhấp vào Gửi hóa đơn điện tử.
Xác thực hóa đơn¶
Sau khi hóa đơn được phát hành và gửi qua Gửi hóa đơn điện tử, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp có chữ ký JSON trong các tệp đính kèm trong phần trò chuyện.
Odoo tự động tải tệp đã ký JSON lên cổng thông tin chính phủ sau một thời gian. Nhấp vào Xử lý ngay nếu bạn muốn xử lý hóa đơn/hóa đơn ngay lập tức.
Báo cáo PDF hóa đơn¶
Bạn có thể in báo cáo PDF về hóa đơn sau khi đã gửi hóa đơn điện tử. Báo cáo bao gồm Số hóa đơn điện tử và Ngày hiệu lực của hóa đơn điện tử.
Hủy hóa đơn điện tử¶
Nếu bạn muốn hủy hóa đơn E-Way, hãy vào tab E-Way bill của hóa đơn/hóa đơn liên quan và điền vào các trường Cancel reason và Cancel notes. Sau đó, nhấp vào Request EDI Cancellation.
Quan trọng
Làm như vậy sẽ hủy cả :ref:`e-Invoice<india/e-invoicing> ` (nếu có) và :ref:`Hóa đơn điện tử<india/e-waybill> `.
Ghi chú
Nếu bạn muốn hủy lệnh hủy trước khi xử lý hóa đơn, hãy nhấp vào Hủy lệnh EDI.
Khi bạn yêu cầu hủy hóa đơn E-Way, Odoo sẽ tự động gửi tệp có chữ ký JSON đến cổng thông tin chính phủ. Bạn có thể nhấp vào Process Now nếu bạn muốn xử lý hóa đơn ngay lập tức.
Kiểm tra tình trạng GSTIN của Ấn Độ¶
Mô-đun Indian - Kiểm tra trạng thái số GST cho phép bạn xác minh trạng thái của GSTIN trực tiếp từ Odoo.
Để xác minh trạng thái số GST của liên hệ, hãy truy cập vào biểu mẫu của khách hàng/nhà cung cấp và nhấp vào Kiểm tra trạng thái GSTIN bên cạnh trường GSTIN.
Để xác minh trạng thái của số GST được nhập trên hóa đơn/phiếu thu, hãy truy cập hóa đơn/phiếu thu và nhấp vào nút (refresh) bên cạnh trường Trạng thái GST.
Một thông báo sẽ được hiển thị để xác nhận trạng thái cập nhật và trạng thái GSTIN cùng ngày xác minh sẽ được ghi vào cuộc trò chuyện của người liên hệ.
Nộp tờ khai thuế GST của Ấn Độ¶
Bật quyền truy cập API¶
Để nộp tờ khai GST trong Odoo, trước tiên bạn phải bật quyền truy cập API trên cổng thông tin GST.
Đăng nhập vào cổng thông tin GST<https://services.gst.gov.in/services/login>
_ bằng cách nhập :guilabel:`Tên người dùngvà Mật khẩu, rồi vào Hồ sơ của tôi trên menu hồ sơ của bạn;
Chọn Quản lý quyền truy cập API và nhấp vào Có để bật quyền truy cập API;
Làm như vậy sẽ kích hoạt menu thả xuống Duration. Chọn Duration theo sở thích của bạn và nhấp vào Xác nhận.
Dịch vụ GST của Ấn Độ trong Odoo¶
Sau khi bạn đã bật quyền truy cập API <india/gstr_api> ` trên cổng thông tin GST, bạn có thể thiết lập :guilabel:`Dịch vụ GST của Ấn Độ trong Odoo.
Vào và nhập Tên người dùng GST. Nhấp vào Gửi OTP, nhập mã và cuối cùng là Xác thực.
Nộp tờ khai GST¶
Khi Indian GST Service được cấu hình, bạn có thể nộp tờ khai GST của mình. Đi tới và tạo một GST Return Period mới nếu nó không tồn tại. Việc nhập tờ khai GST được thực hiện theo ba bước trong Odoo:
Ghi chú
Chu kỳ khai thuế có thể được configured <../accounting/reporting/tax_returns> tùy theo nhu cầu của người dùng.
Gửi GSTR-1¶
Người dùng có thể xác minh GSTR-1<india/gstr-1_report> ` báo cáo trước khi tải lên **cổng thông tin GST** bằng cách nhấp vào :guilabel:`Báo cáo GSTR-1;
Người dùng cũng có thể nhận thông tin chi tiết để gửi trong GSTR-1 ở Chế độ xem bảng tính bằng cách nhấp vào Generate;
Nếu báo cáo GSTR-1 đúng, hãy nhấp vào Đẩy đến GSTN để gửi báo cáo đến cổng thông tin GST. Trạng thái của báo cáo GSTR-1 sẽ thay đổi thành Đang gửi;
Sau vài giây, trạng thái của báo cáo GSTR-1 sẽ thay đổi thành Đang chờ trạng thái. Điều này có nghĩa là báo cáo GSTR-1 đã được gửi đến GST Portal và đang được xác minh trên GST Portal;
Một lần nữa, sau vài giây, trạng thái sẽ thay đổi thành Đã gửi hoặc Lỗi trong hóa đơn. Trạng thái Lỗi trong hóa đơn cho biết một số hóa đơn không được điền đúng để được cổng thông tin GST xác thực;
Nếu trạng thái của GSTR-1 là Đã gửi, điều đó có nghĩa là báo cáo GSTR-1 của bạn đã sẵn sàng để nộp trên cổng thông tin GST.
Nếu trạng thái của GSTR-1 là Lỗi trong Hóa đơn, có thể kiểm tra lỗi hóa đơn trong Ghi chú Nhật ký. Sau khi giải quyết xong sự cố, người dùng có thể nhấp vào Đẩy lên GSTN để gửi lại tệp trên Cổng thông tin GST.
Nhấp vào Đánh dấu là Đã nộp sau khi nộp báo cáo GSTR-1 trên cổng thông tin GST. Trạng thái của báo cáo sẽ thay đổi thành Đã nộp trong Odoo.
Nhận GSTR-2B¶
Người dùng có thể lấy Báo cáo GSTR-2B từ cổng thông tin GST. Điều này tự động đối chiếu báo cáo GSTR-2B với hóa đơn Odoo của bạn;
Nhấp vào Lấy tóm tắt GSTR-2B để lấy tóm tắt GSTR-2B. Sau vài giây, trạng thái của báo cáo sẽ thay đổi thành Đang chờ nhận. Điều này có nghĩa là Odoo đang cố gắng nhận báo cáo GSTR-2B từ cổng thông tin GST;
Một lần nữa, sau vài giây, trạng thái của GSTR-2B thay đổi thành Đang xử lý. Điều này có nghĩa là Odoo đang đối chiếu báo cáo GSTR-2B với hóa đơn Odoo của bạn;
Sau khi hoàn tất, trạng thái của báo cáo GSTR-2B sẽ thay đổi thành Matched hoặc Partially Matched;
Nếu trạng thái là Đã khớp:
Nếu trạng thái là Partially Matched, bạn có thể thay đổi hóa đơn bằng cách nhấp vào View Reconciled Bills. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào re-match.
Báo cáo GSTR-3¶
:ref:`GSTR-3<india/gstr-3_report> `báo cáo là bản tóm tắt hàng tháng về doanh số và mua hàng. Bản báo cáo này được tạo tự động bằng cách trích xuất thông tin từ GSTR-1 và GSTR-2.
Người dùng có thể so sánh báo cáo GSTR-3 với báo cáo GSTR-3 có sẵn trên cổng thông tin GST để xác minh xem chúng có khớp nhau hay không bằng cách nhấp vào Báo cáo GSTR-3;
Sau khi người dùng xác minh báo cáo GSTR-3 và số tiền thuế trên cổng thông tin GST đã được thanh toán. Sau khi thanh toán, báo cáo có thể được đóng bằng cách nhấp vào Đóng mục nhập;
Trong Mục nhập đóng, thêm số tiền thuế đã thanh toán trên cổng thông tin GST bằng cách sử dụng challan và nhấp vào POST để đăng Mục nhập đóng;
Sau khi đăng, trạng thái báo cáo GSTR-3 sẽ thay đổi thành Đã nộp.
Báo cáo thuế¶
Báo cáo GSTR-1¶
Báo cáo GSTR-1 được chia thành các phần. Báo cáo này hiển thị số tiền Cơ sở, CGST, SGST, IGST và CESS cho từng phần.
Báo cáo GSTR-3¶
Báo cáo GSTR-3 bao gồm các phần khác nhau:
Chi tiết về việc cung cấp hàng hóa vào và ra phải chịu phí ngược;
Đủ điều kiện ITC;
Giá trị của nguồn cung đầu vào miễn thuế, không đánh thuế và không chịu thuế GST;
Chi tiết về nguồn cung cấp liên bang cho những người chưa đăng ký.
Báo cáo Lãi lỗ (IN)¶
Đây là báo cáo Lãi và lỗ hiển thị số dư cho Hàng tồn kho đầu kỳ và Hàng tồn kho cuối kỳ. Báo cáo này giúp người dùng sử dụng kế toán Continental xác định chính xác giá vốn hàng hóa (tức là Hàng tồn kho đầu kỳ + mua hàng trong kỳ - Hàng tồn kho cuối kỳ).
